Allegato n. 9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 TIPOLOGIA 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2028 2026 2027 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 3.365.724,65 2.693.436,28 2.478.389,51 2.399.600,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 34.800.043,61 7.991.398,17 4.589.000,00 3.577.000,00 Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 16.001.575,40 0,00 0,00 0,00 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa 49.815.771,77 28.000.000,00 TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10101 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi 31.236.686,42 previsioni di competenza 64.700.000,00 65.960.000,00 66.870.000,00 67.370.000,00 assimilati previsioni di cassa 64.800.000,00 60.900.000,00 10104 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 0,00 0,00 10301 Tipologia 301 - Fondi perequativi da 20.488,18 previsioni di competenza 14.066.700,00 14.130.000,00 14.130.000,00 14.130.000,00 Amministrazioni Centrali previsioni di cassa 14.466.700,00 14.130.000,00 10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 31.257.174,60 previsioni di competenza 78.766.700,00 80.090.000,00 81.000.000,00 81.500.000,00 e perequativa previsioni di cassa 79.266.700,00 75.030.000,00 TITOLO 2: Trasferimenti correnti 20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da 4.734.359,84 previsioni di competenza 20.203.138,02 16.173.651,07 14.716.291,49 14.840.341,49 Amministrazioni pubbliche previsioni di cassa 19.537.701,24 16.154.444,19 20104 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da 0,00 previsioni di competenza 1.079.400,00 308.400,00 154.200,00 154.200,00 Istituzioni Sociali Private previsioni di cassa 750.000,00 231.300,00 Pagina 1 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 TIPOLOGIA 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2028 2026 2027 20105 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione 822.367,99 previsioni di competenza 681.955,24 1.195.281,47 1.064.932,05 232.071,83 Europea e dal Resto del Mondo previsioni di cassa 334.891,22 1.595.473,89 20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 5.556.727,83 previsioni di competenza 21.964.493,26 17.677.332,54 15.935.423,54 15.226.613,32 previsioni di cassa 20.622.592,46 17.981.218,08 TITOLO 3: Entrate extratributarie 30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 6.290.372,46 previsioni di competenza 14.255.168,26 14.272.239,00 14.698.720,00 14.725.150,00 proventi derivanti dalla gestione dei beni previsioni di cassa 14.183.643,28 11.907.000,65 30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di 3.959.136,36 previsioni di competenza 3.530.000,00 3.630.000,00 3.530.000,00 3.530.000,00 controllo e repressione delle irregolarità e degli previsioni di cassa 2.502.680,48 4.824.133,64 illeciti 30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 1,00 previsioni di competenza 174.000,00 130.000,00 120.000,00 110.000,00 previsioni di cassa 152.040,00 96.200,54 30400 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 1,00 previsioni di competenza 53.900,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 previsioni di cassa 53.890,48 37.000,54 30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 3.258.238,81 previsioni di competenza 4.635.847,57 3.451.398,44 3.179.200,00 3.109.600,00 previsioni di cassa 4.938.983,37 4.313.483,83 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 13.507.749,63 previsioni di competenza 22.648.915,83 21.533.637,44 21.577.920,00 21.524.750,00 previsioni di cassa 21.831.237,61 21.177.819,20 TITOLO 4: Entrate in conto capitale 40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 100.136.699,16 previsioni di competenza 96.377.755,36 8.969.890,26 5.498.000,00 5.825.000,00 previsioni di cassa 78.024.484,79 81.141.708,98 40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni 15.319,43 previsioni di competenza 5.057.000,00 2.638.000,00 6.450.000,00 5.685.000,00 materiali e immateriali previsioni di cassa 2.606.188,84 1.198.895,96 40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 9.891.870,44 previsioni di competenza 15.902.042,40 22.579.622,93 8.127.800,83 3.205.000,00 previsioni di cassa 11.585.438,91 17.777.570,56 Pagina 2 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 TIPOLOGIA 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2028 2026 2027 40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 110.043.889,03 previsioni di competenza 117.336.797,76 34.187.513,19 20.075.800,83 14.715.000,00 previsioni di cassa 92.216.112,54 100.118.175,50 TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 0,00 0,00 50200 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 termine previsioni di cassa 0,00 0,00 50300 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio- 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 lungo termine previsioni di cassa 0,00 0,00 50400 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di 4.880.167,69 previsioni di competenza 4.160.000,00 2.845.000,00 500.000,00 0,00 attività finanziarie previsioni di cassa 4.816.605,58 1.004.271,79 50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 4.880.167,69 previsioni di competenza 4.160.000,00 2.845.000,00 500.000,00 0,00 previsioni di cassa 4.816.605,58 1.004.271,79 TITOLO 6: Accensione di prestiti 60200 Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 termine previsioni di cassa 0,00 0,00 60300 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri 0,00 previsioni di competenza 4.160.000,00 2.845.000,00 500.000,00 0,00 finanziamenti a medio lungo termine previsioni di cassa 4.160.000,00 2.845.000,00 60000 Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti 0,00 previsioni di competenza 4.160.000,00 2.845.000,00 500.000,00 0,00 previsioni di cassa 4.160.000,00 2.845.000,00 TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Pagina 3 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 TIPOLOGIA 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2028 2026 2027 70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto 0,00 previsioni di competenza 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 tesoriere/cassiere previsioni di cassa 30.000.000,00 30.000.000,00 70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenza 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 previsioni di cassa 30.000.000,00 30.000.000,00 TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 663.890,86 previsioni di competenza 121.200.000,00 121.200.000,00 121.200.000,00 121.200.000,00 previsioni di cassa 58.370.000,00 58.370.000,00 90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 204.135,34 previsioni di competenza 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 previsioni di cassa 1.050.000,00 1.050.000,00 90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 868.026,20 previsioni di competenza 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 previsioni di cassa 59.420.000,00 59.420.000,00 TOTALE TITOLI 166.113.734,98 previsioni di competenza 402.036.906,85 312.178.483,17 292.589.144,37 285.966.363,32 previsioni di cassa 312.333.248,19 307.576.484,57 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 166.113.734,98 previsioni di competenza 456.204.250,51 322.863.317,62 299.656.533,88 291.942.963,32 previsioni di cassa 362.149.019,96 335.576.484,57 Pagina 4 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 304.470,25 previsione di competenza 2.266.110,00 2.099.300,00 1.974.300,00 2.099.300,00 di cui già impegnato 38.932,50 18.802,50 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.106.509,57 2.082.616,59 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Organi istituzionali 304.470,25 previsione di competenza 2.266.110,00 2.099.300,00 1.974.300,00 2.099.300,00 di cui già impegnato 38.932,50 18.802,50 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.106.509,57 2.082.616,59 0102 PROGRAMMA 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 169.321,55 previsione di competenza 1.806.300,00 1.845.300,00 1.857.300,00 1.857.300,00 di cui già impegnato 69.662,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.940.719,22 1.976.462,10 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Segreteria generale 169.321,55 previsione di competenza 1.806.300,00 1.845.300,00 1.857.300,00 1.857.300,00 di cui già impegnato 69.662,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.940.719,22 1.976.462,10 Pagina 5 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 0103 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Titolo 1 Spese correnti 119.002,38 previsione di competenza 1.732.771,62 1.568.902,24 1.521.599,52 1.518.194,52 di cui già impegnato 20.000,00 20.000,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.099.364,47 1.583.068,28 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 4.160.000,00 2.845.000,00 500.000,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.160.000,00 2.845.000,00 Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, 119.002,38 previsione di competenza 5.892.771,62 4.413.902,24 2.021.599,52 1.518.194,52 programmazione e provveditorato di cui già impegnato 20.000,00 20.000,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.259.364,47 4.428.068,28 0104 PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 577.997,53 previsione di competenza 3.138.558,00 3.071.200,00 3.051.200,00 3.071.200,00 di cui già impegnato 691.518,34 690.851,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.171.655,20 3.156.181,73 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 577.997,53 previsione di competenza 3.138.558,00 3.071.200,00 3.051.200,00 3.071.200,00 fiscali di cui già impegnato 691.518,34 690.851,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.171.655,20 3.156.181,73 0105 PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Pagina 6 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 1 Spese correnti 1.022.884,76 previsione di competenza 3.318.579,67 2.906.750,00 2.858.750,00 2.877.650,00 di cui già impegnato 383.723,85 192.012,43 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.907.584,12 3.542.249,95 Titolo 2 Spese in conto capitale 11.572.119,39 previsione di competenza 14.846.355,05 330.000,00 2.000.000,00 4.450.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 280.000,00 100.000,00 1.350.000,00 1.200.000,00 previsione di cassa 8.748.932,61 8.458.425,97 Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e 12.595.004,15 previsione di competenza 18.164.934,72 3.236.750,00 4.858.750,00 7.327.650,00 patrimoniali di cui già impegnato 383.723,85 192.012,43 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 280.000,00 100.000,00 1.350.000,00 1.200.000,00 previsione di cassa 12.656.516,73 12.000.675,92 0106 PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 146.819,84 previsione di competenza 1.294.100,00 1.198.000,00 1.197.000,00 1.197.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.410.250,54 1.335.637,82 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 100.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 85.000,00 27.500,00 Totale programma 06 Ufficio tecnico 146.819,84 previsione di competenza 1.394.100,00 1.248.000,00 1.247.000,00 1.197.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.495.250,54 1.363.137,82 0107 PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti 279.424,93 previsione di competenza 3.057.200,00 2.833.800,00 3.083.800,00 2.833.800,00 di cui già impegnato 8.558,08 7.185,58 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.271.623,87 2.958.266,69 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 4.948,32 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.948,32 0,00 Pagina 7 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - 279.424,93 previsione di competenza 3.062.148,32 2.833.800,00 3.083.800,00 2.833.800,00 Anagrafe e stato civile di cui già impegnato 8.558,08 7.185,58 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.276.572,19 2.958.266,69 0108 PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti 2.939.695,47 previsione di competenza 3.846.281,68 327.100,00 327.100,00 327.100,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.349.793,74 2.738.215,32 Titolo 2 Spese in conto capitale 145.272,28 previsione di competenza 211.637,95 40.000,00 20.000,00 30.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 227.208,95 126.596,04 Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi 3.084.967,75 previsione di competenza 4.057.919,63 367.100,00 347.100,00 357.100,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.577.002,69 2.864.811,36 0110 PROGRAMMA 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti 276.532,13 previsione di competenza 1.207.400,00 1.249.600,00 1.244.600,00 1.249.600,00 di cui già impegnato 446.136,56 441.671,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.224.771,51 1.353.969,06 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 10 Risorse umane 276.532,13 previsione di competenza 1.207.400,00 1.249.600,00 1.244.600,00 1.249.600,00 di cui già impegnato 446.136,56 441.671,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.224.771,51 1.353.969,06 0111 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 2.182.120,04 previsione di competenza 13.179.289,98 13.562.850,00 13.428.690,00 13.458.340,00 di cui già impegnato 879.422,17 453.694,29 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.280.000,00 2.399.600,00 2.399.600,00 2.399.600,00 previsione di cassa 10.858.704,19 12.065.591,88 Pagina 8 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 2 Spese in conto capitale 39.013,48 previsione di competenza 149.221,89 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 139.831,96 28.089,70 Totale programma 11 Altri servizi generali 2.221.133,52 previsione di competenza 13.328.511,87 13.562.850,00 13.428.690,00 13.458.340,00 di cui già impegnato 879.422,17 453.694,29 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.280.000,00 2.399.600,00 2.399.600,00 2.399.600,00 previsione di cassa 10.998.536,15 12.093.681,58 Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di 19.774.674,03 previsione di competenza 54.318.754,16 33.927.802,24 33.114.339,52 34.969.484,52 gestione di cui già impegnato 2.537.953,50 1.824.216,80 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.560.000,00 2.499.600,00 3.749.600,00 3.599.600,00 previsione di cassa 46.706.898,27 44.277.871,13 MISSIONE 02 Giustizia 0201 PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari Titolo 1 Spese correnti 18.261,94 previsione di competenza 243.900,00 242.650,00 242.400,00 242.100,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 261.953,77 260.911,94 Titolo 2 Spese in conto capitale 107.211,00 previsione di competenza 119.772,61 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 235.313,57 77.191,92 Totale programma 01 Uffici giudiziari 125.472,94 previsione di competenza 363.672,61 242.650,00 242.400,00 242.100,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 497.267,34 338.103,86 Totale MISSIONE 02 Giustizia 125.472,94 previsione di competenza 363.672,61 242.650,00 242.400,00 242.100,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 497.267,34 338.103,86 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza Pagina 9 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 0301 PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 848.903,41 previsione di competenza 5.038.800,00 4.881.900,00 4.880.400,00 4.880.400,00 di cui già impegnato 267.833,12 143.862,95 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.439.875,49 5.467.708,49 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 77.500,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 40.000,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa 848.903,41 previsione di competenza 5.116.300,00 4.881.900,00 4.880.400,00 4.880.400,00 di cui già impegnato 267.833,12 143.862,95 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.479.875,49 5.467.708,49 Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 848.903,41 previsione di competenza 5.116.300,00 4.881.900,00 4.880.400,00 4.880.400,00 di cui già impegnato 267.833,12 143.862,95 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.479.875,49 5.467.708,49 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti 286.257,84 previsione di competenza 2.715.481,82 2.082.100,00 2.082.100,00 2.082.100,00 di cui già impegnato 459.486,48 268.800,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.842.973,63 2.051.453,79 Titolo 2 Spese in conto capitale 124.922,08 previsione di competenza 237.077,15 47.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 237.077,15 115.793,90 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 10 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale programma 01 Istruzione prescolastica 411.179,92 previsione di competenza 2.952.558,97 2.129.100,00 2.082.100,00 2.082.100,00 di cui già impegnato 459.486,48 268.800,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.080.050,78 2.167.247,69 0402 PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 54.424,24 previsione di competenza 2.271.100,00 1.503.850,00 1.569.500,00 1.565.000,00 di cui già impegnato 21.400,66 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.335.376,32 1.384.620,76 Titolo 2 Spese in conto capitale 9.323.535,74 previsione di competenza 13.267.832,56 6.760.598,43 4.370.000,00 2.245.000,00 di cui già impegnato 1.165.598,43 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 642.398,17 2.250.000,00 500.000,00 700.000,00 previsione di cassa 9.779.348,79 9.193.774,87 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Altri ordini di istruzione non 9.377.959,98 previsione di competenza 15.538.932,56 8.264.448,43 5.939.500,00 3.810.000,00 universitaria di cui già impegnato 1.186.999,09 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 642.398,17 2.250.000,00 500.000,00 700.000,00 previsione di cassa 12.114.725,11 10.578.395,63 0404 PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 11 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale programma 04 Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 0405 PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore Titolo 1 Spese correnti 6.263,73 previsione di competenza 169.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 di cui già impegnato 800,71 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 187.854,02 27.421,53 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 05 Istruzione tecnica superiore 6.263,73 previsione di competenza 169.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 di cui già impegnato 800,71 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 187.854,02 27.421,53 0406 PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti 684.994,17 previsione di competenza 2.485.100,00 2.380.800,00 2.380.800,00 2.380.800,00 di cui già impegnato 1.972.402,11 2.020.000,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.751.554,83 2.519.494,19 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.639,21 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 12 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 684.994,17 previsione di competenza 2.485.100,00 2.380.800,00 2.380.800,00 2.380.800,00 di cui già impegnato 1.972.402,11 2.020.000,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.756.194,04 2.519.494,19 0407 PROGRAMMA 07 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti 545.876,07 previsione di competenza 1.771.300,00 1.413.000,00 1.353.900,00 1.345.700,00 di cui già impegnato 880.757,15 730.090,75 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.103.037,08 1.622.535,89 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 07 Diritto allo studio 545.876,07 previsione di competenza 1.771.300,00 1.413.000,00 1.353.900,00 1.345.700,00 di cui già impegnato 880.757,15 730.090,75 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.103.037,08 1.622.535,89 Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 11.026.273,87 previsione di competenza 22.917.091,53 14.212.548,43 11.781.500,00 9.643.800,00 di cui già impegnato 4.500.445,54 3.018.890,75 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 642.398,17 2.250.000,00 500.000,00 700.000,00 previsione di cassa 20.241.861,03 16.915.094,93 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0501 PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 10.500,00 9.300,00 8.500,00 7.700,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.500,00 9.300,00 Pagina 13 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 2 Spese in conto capitale 53.744,32 previsione di competenza 479.444,32 493.000,00 298.000,00 480.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 10.000,00 150.000,00 0,00 250.000,00 previsione di cassa 284.847,32 227.345,91 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 30.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.000,00 0,00 Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse 53.744,32 previsione di competenza 519.944,32 502.300,00 306.500,00 487.700,00 storico di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 10.000,00 150.000,00 0,00 250.000,00 previsione di cassa 325.347,32 236.645,91 0502 PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti 1.084.588,13 previsione di competenza 4.431.140,00 3.628.784,00 3.624.195,00 3.629.555,00 di cui già impegnato 1.791.989,52 409.737,79 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.851.515,11 4.014.655,90 Titolo 2 Spese in conto capitale 63.920,11 previsione di competenza 1.666.786,03 1.420.000,00 1.170.000,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 1.000.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 538.894,74 183.522,49 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel 1.148.508,24 previsione di competenza 6.097.926,03 5.048.784,00 4.794.195,00 3.629.555,00 settore culturale di cui già impegnato 1.791.989,52 409.737,79 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 1.000.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.390.409,85 4.198.178,39 Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 1.202.252,56 previsione di competenza 6.617.870,35 5.551.084,00 5.100.695,00 4.117.255,00 culturali di cui già impegnato 1.791.989,52 409.737,79 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 1.010.000,00 1.320.000,00 0,00 250.000,00 previsione di cassa 5.715.757,17 4.434.824,30 Pagina 14 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 875.992,10 previsione di competenza 3.290.020,00 3.118.850,00 3.003.000,00 3.036.250,00 di cui già impegnato 704.753,18 88.250,69 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.834.125,60 3.450.859,66 Titolo 2 Spese in conto capitale 2.636.263,09 previsione di competenza 8.461.488,56 2.650.000,00 1.094.000,00 300.000,00 di cui già impegnato 700.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.400.000,00 594.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.795.422,04 3.028.909,42 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Sport e tempo libero 3.512.255,19 previsione di competenza 11.751.508,56 5.768.850,00 4.097.000,00 3.336.250,00 di cui già impegnato 1.404.753,18 88.250,69 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.400.000,00 594.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 8.629.547,64 6.479.769,08 0602 PROGRAMMA 02 Giovani Titolo 1 Spese correnti 9.612,51 previsione di competenza 21.500,00 68.500,00 4.500,00 4.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 55.900,00 63.024,51 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Giovani 9.612,51 previsione di competenza 21.500,00 68.500,00 4.500,00 4.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 55.900,00 63.024,51 Pagina 15 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 3.521.867,70 previsione di competenza 11.773.008,56 5.837.350,00 4.101.500,00 3.340.750,00 di cui già impegnato 1.404.753,18 88.250,69 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.400.000,00 594.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 8.685.447,64 6.542.793,59 MISSIONE 07 Turismo 0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 197.500,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 135.400,00 52.400,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 previsione di competenza 197.500,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 135.400,00 52.400,00 Totale MISSIONE 07 Turismo 0,00 previsione di competenza 197.500,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 135.400,00 52.400,00 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 95.812,14 previsione di competenza 1.379.642,16 1.321.200,00 1.320.150,00 1.319.100,00 di cui già impegnato 15.000,00 15.000,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.440.534,20 1.379.875,82 Pagina 16 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 2 Spese in conto capitale 9.519.099,17 previsione di competenza 13.201.413,45 17.925.622,93 4.227.800,83 110.000,00 di cui già impegnato 152.428,30 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 11.600.298,14 16.712.844,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 9.614.911,31 previsione di competenza 14.581.055,61 19.246.822,93 5.547.950,83 1.429.100,00 di cui già impegnato 167.428,30 15.000,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 13.040.832,34 18.092.719,82 0802 PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti 1.161.804,93 previsione di competenza 2.263.755,17 1.809.600,00 1.879.600,00 1.909.600,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.627.219,15 2.493.701,16 Titolo 2 Spese in conto capitale 37.918.610,15 previsione di competenza 57.404.295,67 2.021.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 1.821.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.021.000,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 47.279.052,49 28.412.949,30 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 39.080.415,08 previsione di competenza 59.668.050,84 3.830.600,00 1.879.600,00 1.909.600,00 piani di edilizia economico-popolare di cui già impegnato 1.821.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.021.000,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 50.906.271,64 30.906.650,46 Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 48.695.326,39 previsione di competenza 74.249.106,45 23.077.422,93 7.427.550,83 3.338.700,00 di cui già impegnato 1.988.428,30 15.000,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.021.000,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 63.947.103,98 48.999.370,28 Pagina 17 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0902 PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti 1.150.847,93 previsione di competenza 1.856.814,00 1.691.050,00 1.689.700,00 1.689.150,00 di cui già impegnato 1.105.999,75 75.845,34 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.775.128,77 2.417.235,15 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.023.887,07 previsione di competenza 1.733.601,50 605.000,00 575.000,00 650.000,00 di cui già impegnato 80.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 255.000,00 175.000,00 200.000,00 300.000,00 previsione di cassa 1.479.033,99 973.698,69 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero 2.174.735,00 previsione di competenza 3.590.415,50 2.296.050,00 2.264.700,00 2.339.150,00 ambientale di cui già impegnato 1.185.999,75 75.845,34 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 255.000,00 175.000,00 200.000,00 300.000,00 previsione di cassa 3.254.162,76 3.390.933,84 0903 PROGRAMMA 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti 3.733.823,61 previsione di competenza 18.945.000,00 19.245.000,00 19.245.000,00 19.245.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 19.399.772,40 21.475.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 18 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale programma 03 Rifiuti 3.733.823,61 previsione di competenza 18.945.000,00 19.245.000,00 19.245.000,00 19.245.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 19.399.772,40 21.475.000,00 0904 PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.014.147,00 previsione di competenza 1.541.904,48 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.295.199,76 730.185,84 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 04 Servizio idrico integrato 1.014.147,00 previsione di competenza 1.541.904,48 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.295.199,76 730.185,84 Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 6.922.705,61 previsione di competenza 24.077.319,98 21.541.050,00 21.509.700,00 21.584.150,00 territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 1.185.999,75 75.845,34 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 255.000,00 175.000,00 200.000,00 300.000,00 previsione di cassa 23.949.134,92 25.596.119,68 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1002 PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale Titolo 1 Spese correnti 516.924,87 previsione di competenza 2.895.935,11 2.859.300,00 2.859.300,00 2.859.300,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.890.749,81 2.866.993,52 Pagina 19 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 2 Spese in conto capitale 4.438.328,47 previsione di competenza 9.224.779,74 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.844.492,13 3.195.596,51 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Trasporto pubblico locale 4.955.253,34 previsione di competenza 12.120.714,85 2.859.300,00 2.859.300,00 2.859.300,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.735.241,94 6.062.590,03 1003 PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1005 PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti 831.622,39 previsione di competenza 5.695.340,00 5.035.000,00 4.971.350,00 4.983.450,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.866.044,76 5.074.050,16 Pagina 20 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 2 Spese in conto capitale 13.266.863,06 previsione di competenza 26.435.254,27 9.543.690,00 5.925.000,00 1.952.000,00 di cui già impegnato 95.497,01 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 4.095.000,00 150.000,00 577.000,00 0,00 previsione di cassa 17.911.122,35 14.718.670,92 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 14.098.485,45 previsione di competenza 32.130.594,27 14.578.690,00 10.896.350,00 6.935.450,00 di cui già impegnato 95.497,01 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 4.095.000,00 150.000,00 577.000,00 0,00 previsione di cassa 23.777.167,11 19.792.721,08 Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 19.053.738,79 previsione di competenza 44.251.309,12 17.437.990,00 13.755.650,00 9.794.750,00 di cui già impegnato 95.497,01 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 4.095.000,00 150.000,00 577.000,00 0,00 previsione di cassa 31.512.409,05 25.855.311,11 MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti 30.103,40 previsione di competenza 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 69.760,19 41.686,86 Titolo 2 Spese in conto capitale 983.038,94 previsione di competenza 997.095,41 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 874.822,53 707.788,04 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Sistema di protezione civile 1.013.142,34 previsione di competenza 1.017.595,41 20.500,00 20.500,00 20.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 944.582,72 749.474,90 Pagina 21 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 1.013.142,34 previsione di competenza 1.017.595,41 20.500,00 20.500,00 20.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 944.582,72 749.474,90 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori Titolo 1 Spese correnti 5.719.126,37 previsione di competenza 22.578.691,87 12.152.686,92 11.133.989,51 10.895.000,00 di cui già impegnato 3.143.877,50 2.424.437,57 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 125.068,48 78.789,51 0,00 0,00 previsione di cassa 21.414.328,01 14.841.249,29 Titolo 2 Spese in conto capitale 4.429.711,96 previsione di competenza 7.152.127,53 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.663.352,62 3.189.392,62 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori 10.148.838,33 previsione di competenza 29.730.819,40 12.152.686,92 11.133.989,51 10.895.000,00 di cui già impegnato 3.143.877,50 2.424.437,57 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 125.068,48 78.789,51 0,00 0,00 previsione di cassa 27.077.680,63 18.030.641,91 1202 PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti 1.291.304,06 previsione di competenza 4.655.824,77 4.203.626,04 4.115.267,68 4.115.267,68 di cui già impegnato 489.970,75 100.305,48 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.971.769,25 4.447.596,24 Titolo 2 Spese in conto capitale 165.170,75 previsione di competenza 313.993,30 6.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 6.000,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 358.400,08 122.222,94 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 22 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale programma 02 Interventi per la disabilità 1.456.474,81 previsione di competenza 4.969.818,07 4.209.626,04 4.115.267,68 4.115.267,68 di cui già impegnato 495.970,75 100.305,48 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.330.169,33 4.569.819,18 1203 PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti 702.496,51 previsione di competenza 2.688.114,00 2.870.175,00 2.900.175,00 2.732.300,00 di cui già impegnato 1.578.764,59 1.525.068,30 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 77.114,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.718.224,72 2.893.247,07 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 65,46 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 03 Interventi per gli anziani 702.496,51 previsione di competenza 2.688.114,00 2.870.175,00 2.900.175,00 2.732.300,00 di cui già impegnato 1.578.764,59 1.525.068,30 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 77.114,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.718.290,18 2.893.247,07 1204 PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti 1.676.552,48 previsione di competenza 3.666.819,62 2.889.263,60 2.148.620,34 1.365.760,12 di cui già impegnato 1.459.285,61 1.017.695,05 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 196.253,80 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.680.386,39 3.761.979,74 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.021.334,67 previsione di competenza 1.231.424,62 515.000,00 1.500.000,00 4.450.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 918.201,00 1.018.610,97 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 23 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale programma 04 Interventi per soggetti a rischio di 2.697.887,15 previsione di competenza 4.898.244,24 3.404.263,60 3.648.620,34 5.815.760,12 esclusione sociale di cui già impegnato 1.459.285,61 1.017.695,05 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 196.253,80 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.598.587,39 4.780.590,71 1205 PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 05 Interventi per le famiglie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1206 PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 24 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale programma 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1207 PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti 137.503,07 previsione di competenza 1.793.500,00 1.925.440,00 1.910.800,00 1.910.800,00 di cui già impegnato 800,71 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.974.493,46 2.044.489,68 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 07 Programmazione e governo della rete 137.503,07 previsione di competenza 1.793.500,00 1.925.440,00 1.910.800,00 1.910.800,00 dei servizi sociosanitari e sociali di cui già impegnato 800,71 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.974.493,46 2.044.489,68 1208 PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 25 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale programma 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1209 PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti 237.776,86 previsione di competenza 1.122.000,00 1.137.750,00 1.134.450,00 1.128.300,00 di cui già impegnato 169.411,19 14.239,67 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.256.332,13 1.221.153,56 Titolo 2 Spese in conto capitale 462.656,09 previsione di competenza 2.188.853,63 0,00 1.400.000,00 1.300.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 550.000,00 0,00 950.000,00 100.000,00 previsione di cassa 1.408.940,12 333.112,38 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 700.432,95 previsione di competenza 3.310.853,63 1.137.750,00 2.534.450,00 2.428.300,00 di cui già impegnato 169.411,19 14.239,67 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 550.000,00 0,00 950.000,00 100.000,00 previsione di cassa 2.665.272,25 1.554.265,94 1211 PROGRAMMA 11 Interventi per asili nido Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 6.286.182,46 7.321.250,00 7.370.800,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 5.686.925,97 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 350.000,00 130.000,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 192.500,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 26 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale programma 11 Interventi per asili nido 0,00 previsione di competenza 0,00 6.636.182,46 7.451.250,00 7.370.800,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 5.879.425,97 Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 15.843.632,82 previsione di competenza 47.391.349,34 32.336.124,02 33.694.552,53 35.268.227,80 di cui già impegnato 6.848.110,35 5.081.746,07 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 948.436,28 78.789,51 950.000,00 100.000,00 previsione di cassa 45.364.493,24 39.752.480,46 MISSIONE 13 Tutela della salute 1307 PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1401 PROGRAMMA 01 Industria PMI e Artigianato Pagina 27 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1402 PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti 90.077,50 previsione di competenza 681.400,00 677.450,00 604.300,00 602.400,00 di cui già impegnato 2.238,70 732,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 731.005,26 718.520,70 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 21.000,00 250.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 21.000,00 137.500,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei 90.077,50 previsione di competenza 702.400,00 927.450,00 604.300,00 602.400,00 consumatori di cui già impegnato 2.238,70 732,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 752.005,26 856.020,70 1404 PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità Pagina 28 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 90.077,50 previsione di competenza 702.400,00 927.450,00 604.300,00 602.400,00 di cui già impegnato 2.238,70 732,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 752.005,26 856.020,70 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1501 PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Titolo 1 Spese correnti 2.750,38 previsione di competenza 78.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 di cui già impegnato 77.042,28 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 80.750,38 66.310,32 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 29 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del 2.750,38 previsione di competenza 78.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 lavoro di cui già impegnato 77.042,28 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 80.750,38 66.310,32 Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione 2.750,38 previsione di competenza 78.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 professionale di cui già impegnato 77.042,28 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 80.750,38 66.310,32 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1701 PROGRAMMA 01 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti 0,17 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 13.741,17 0,14 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Fonti energetiche 0,17 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 13.741,17 0,14 Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti 0,17 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 energetiche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 13.741,17 0,14 Pagina 30 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 PROGRAMMA 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 515.000,00 450.000,00 370.000,00 477.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.000.000,00 3.000.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 515.000,00 450.000,00 370.000,00 477.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.000.000,00 3.000.000,00 2002 PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 5.808.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza 5.808.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2003 PROGRAMMA 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.114.973,00 1.882.946,00 1.882.946,00 2.497.946,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 31 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 1.114.973,00 1.982.946,00 1.982.946,00 2.597.946,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 7.437.973,00 7.182.946,00 7.102.946,00 7.824.946,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.000.000,00 3.000.000,00 MISSIONE 50 Debito pubblico 5001 PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 5002 PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 2.695.000,00 2.541.000,00 3.175.000,00 3.170.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.695.000,00 2.541.000,00 Pagina 32 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e 0,00 previsione di competenza 2.695.000,00 2.541.000,00 3.175.000,00 3.170.000,00 prestiti obbligazionari di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.695.000,00 2.541.000,00 Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 2.695.000,00 2.541.000,00 3.175.000,00 3.170.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.695.000,00 2.541.000,00 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 6001 PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto 0,00 previsione di competenza 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.000.000,00 30.000.000,00 Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 previsione di competenza 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.000.000,00 30.000.000,00 Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.000.000,00 30.000.000,00 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro Pagina 33 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.533.867,57 previsione di competenza 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 60.420.000,00 59.420.000,00 Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 1.533.867,57 previsione di competenza 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 60.420.000,00 59.420.000,00 Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.533.867,57 previsione di competenza 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 60.420.000,00 59.420.000,00 TOTALE MISSIONI 129.654.686,08 previsione di competenza 456.204.250,51 322.863.317,62 299.656.533,88 291.942.963,32 di cui già impegnato 20.700.291,25 10.658.282,39 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 13.931.834,45 7.067.389,51 5.976.600,00 4.949.600,00 previsione di cassa 348.141.727,66 314.864.883,89 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 129.654.686,08 previsione di competenza 456.204.250,51 322.863.317,62 299.656.533,88 291.942.963,32 di cui già impegnato 20.700.291,25 10.658.282,39 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 13.931.834,45 7.067.389,51 5.976.600,00 4.949.600,00 previsione di cassa 348.141.727,66 314.864.883,89 Pagina 34 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 TIPOLOGIA 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2028 2026 2027 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 3.365.724,65 2.693.436,28 2.478.389,51 2.399.600,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 34.800.043,61 7.991.398,17 4.589.000,00 3.577.000,00 Fondo pluriennale vincolato attività finanziare previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 16.001.575,40 0,00 0,00 0,00 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa 49.815.771,77 28.000.000,00 10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 31.257.174,60 previsioni di competenza 78.766.700,00 80.090.000,00 81.000.000,00 81.500.000,00 perequativa previsioni di cassa 79.266.700,00 75.030.000,00 20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 5.556.727,83 previsioni di competenza 21.964.493,26 17.677.332,54 15.935.423,54 15.226.613,32 previsioni di cassa 20.622.592,46 17.981.218,08 30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 13.507.749,63 previsioni di competenza 22.648.915,83 21.533.637,44 21.577.920,00 21.524.750,00 previsioni di cassa 21.831.237,61 21.177.819,20 40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 110.043.889,03 previsioni di competenza 117.336.797,76 34.187.513,19 20.075.800,83 14.715.000,00 previsioni di cassa 92.216.112,54 100.118.175,50 50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 4.880.167,69 previsioni di competenza 4.160.000,00 2.845.000,00 500.000,00 0,00 previsioni di cassa 4.816.605,58 1.004.271,79 60000 TITOLO 6 Accensione di prestiti 0,00 previsioni di competenza 4.160.000,00 2.845.000,00 500.000,00 0,00 previsioni di cassa 4.160.000,00 2.845.000,00 70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenza 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 previsioni di cassa 30.000.000,00 30.000.000,00 90000 TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 868.026,20 previsioni di competenza 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 previsioni di cassa 59.420.000,00 59.420.000,00 Pagina 35 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 TIPOLOGIA 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2028 2026 2027 TOTALE TITOLI 166.113.734,98 previsioni di competenza 402.036.906,85 312.178.483,17 292.589.144,37 285.966.363,32 previsioni di cassa 312.333.248,19 307.576.484,57 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 166.113.734,98 previsioni di competenza 456.204.250,51 322.863.317,62 299.656.533,88 291.942.963,32 previsioni di cassa 362.149.019,96 335.576.484,57 Pagina 36 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese correnti 29.811.969,69 previsione di competenza 135.251.442,47 121.370.406,26 120.121.733,05 119.705.963,32 di cui già impegnato 16.679.767,51 10.658.282,39 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.678.436,28 2.478.389,51 2.399.600,00 2.399.600,00 previsione di cassa 132.061.282,33 128.146.661,46 Titolo 2 Spese in conto capitale 98.308.848,82 previsione di competenza 161.067.808,04 43.106.911,36 22.859.800,83 16.067.000,00 di cui già impegnato 4.020.523,74 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 11.253.398,17 4.589.000,00 3.577.000,00 2.550.000,00 previsione di cassa 118.775.445,33 91.912.222,43 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 4.190.000,00 2.845.000,00 500.000,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.190.000,00 2.845.000,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 2.695.000,00 2.541.000,00 3.175.000,00 3.170.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.695.000,00 2.541.000,00 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto 0,00 previsione di competenza 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.000.000,00 30.000.000,00 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.533.867,57 previsione di competenza 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 60.420.000,00 59.420.000,00 Pagina 37 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 TOTALE TITOLI 129.654.686,08 previsione di competenza 456.204.250,51 322.863.317,62 299.656.533,88 291.942.963,32 di cui già impegnato 20.700.291,25 10.658.282,39 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 13.931.834,45 7.067.389,51 5.976.600,00 4.949.600,00 previsione di cassa 348.141.727,66 314.864.883,89 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 129.654.686,08 previsione di competenza 456.204.250,51 322.863.317,62 299.656.533,88 291.942.963,32 di cui già impegnato 20.700.291,25 10.658.282,39 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 13.931.834,45 7.067.389,51 5.976.600,00 4.949.600,00 previsione di cassa 348.141.727,66 314.864.883,89 Pagina 38 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di 19.774.674,03 previsione di competenza 54.318.754,16 33.927.802,24 33.114.339,52 34.969.484,52 gestione di cui già impegnato 2.537.953,50 1.824.216,80 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.560.000,00 2.499.600,00 3.749.600,00 3.599.600,00 previsione di cassa 46.706.898,27 44.277.871,13 Totale MISSIONE 02 Giustizia 125.472,94 previsione di competenza 363.672,61 242.650,00 242.400,00 242.100,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 497.267,34 338.103,86 Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 848.903,41 previsione di competenza 5.116.300,00 4.881.900,00 4.880.400,00 4.880.400,00 di cui già impegnato 267.833,12 143.862,95 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.479.875,49 5.467.708,49 Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 11.026.273,87 previsione di competenza 22.917.091,53 14.212.548,43 11.781.500,00 9.643.800,00 di cui già impegnato 4.500.445,54 3.018.890,75 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 642.398,17 2.250.000,00 500.000,00 700.000,00 previsione di cassa 20.241.861,03 16.915.094,93 Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 1.202.252,56 previsione di competenza 6.617.870,35 5.551.084,00 5.100.695,00 4.117.255,00 culturali di cui già impegnato 1.791.989,52 409.737,79 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 1.010.000,00 1.320.000,00 0,00 250.000,00 previsione di cassa 5.715.757,17 4.434.824,30 Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 3.521.867,70 previsione di competenza 11.773.008,56 5.837.350,00 4.101.500,00 3.340.750,00 di cui già impegnato 1.404.753,18 88.250,69 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.400.000,00 594.000,00 0,00 0,00 previsione di cassa 8.685.447,64 6.542.793,59 Pagina 39 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale MISSIONE 07 Turismo 0,00 previsione di competenza 197.500,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 135.400,00 52.400,00 Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 48.695.326,39 previsione di competenza 74.249.106,45 23.077.422,93 7.427.550,83 3.338.700,00 di cui già impegnato 1.988.428,30 15.000,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.021.000,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 63.947.103,98 48.999.370,28 Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 6.922.705,61 previsione di competenza 24.077.319,98 21.541.050,00 21.509.700,00 21.584.150,00 territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 1.185.999,75 75.845,34 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 255.000,00 175.000,00 200.000,00 300.000,00 previsione di cassa 23.949.134,92 25.596.119,68 Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 19.053.738,79 previsione di competenza 44.251.309,12 17.437.990,00 13.755.650,00 9.794.750,00 di cui già impegnato 95.497,01 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 4.095.000,00 150.000,00 577.000,00 0,00 previsione di cassa 31.512.409,05 25.855.311,11 Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 1.013.142,34 previsione di competenza 1.017.595,41 20.500,00 20.500,00 20.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 944.582,72 749.474,90 Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 15.843.632,82 previsione di competenza 47.391.349,34 32.336.124,02 33.694.552,53 35.268.227,80 di cui già impegnato 6.848.110,35 5.081.746,07 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 948.436,28 78.789,51 950.000,00 100.000,00 previsione di cassa 45.364.493,24 39.752.480,46 Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 90.077,50 previsione di competenza 702.400,00 927.450,00 604.300,00 602.400,00 di cui già impegnato 2.238,70 732,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 752.005,26 856.020,70 Pagina 40 di41 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2025 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2025 2026 2027 2028 Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione 2.750,38 previsione di competenza 78.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 professionale di cui già impegnato 77.042,28 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 80.750,38 66.310,32 Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti 0,17 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 energetiche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 13.741,17 0,14 Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 7.437.973,00 7.182.946,00 7.102.946,00 7.824.946,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.000.000,00 3.000.000,00 Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 2.695.000,00 2.541.000,00 3.175.000,00 3.170.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.695.000,00 2.541.000,00 Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.000.000,00 30.000.000,00 Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.533.867,57 previsione di competenza 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 60.420.000,00 59.420.000,00 TOTALE MISSIONI 129.654.686,08 previsione di competenza 456.204.250,51 322.863.317,62 299.656.533,88 291.942.963,32 di cui già impegnato 20.700.291,25 10.658.282,39 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 13.931.834,45 7.067.389,51 5.976.600,00 4.949.600,00 previsione di cassa 348.141.727,66 314.864.883,89 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 129.654.686,08 previsione di competenza 456.204.250,51 322.863.317,62 299.656.533,88 291.942.963,32 di cui già impegnato 20.700.291,25 10.658.282,39 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 13.931.834,45 7.067.389,51 5.976.600,00 4.949.600,00 previsione di cassa 348.141.727,66 314.864.883,89 Pagina 41 di41