Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 4.073,67 previsione di competenza 202.683,90 195.029,40 193.879,40 193.879,40 di cui gia' impegnato (2.440,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 209.097,25 199.103,07 Totale Programma 01 Organi istituzionali 4.073,67 previsione di competenza 202.683,90 195.029,40 193.879,40 193.879,40 di cui gia' impegnato 2.440,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 209.097,25 199.103,07 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 197.775,67 previsione di competenza 741.552,26 596.484,03 580.484,03 573.484,03 di cui gia' impegnato (6.591,18) (5.124,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 795.649,89 794.259,70 Totale Programma 02 Segreteria generale 197.775,67 previsione di competenza 741.552,26 596.484,03 580.484,03 573.484,03 di cui gia' impegnato 6.591,18 5.124,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 795.649,89 794.259,70 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato GIOVE Siscom Pagina 1 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 55.919,11 previsione di competenza 219.270,00 241.045,00 240.995,00 240.995,00 di cui gia' impegnato (30.810,53) (1.741,51) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 276.674,23 296.964,11 Titolo 2 Spese in conto capitale 244,00 previsione di competenza 300,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 300,00 244,00 Titolo 3 Spese per incremento attività 2.527.280,09 previsione di competenza 4.266.000,00 1.504.000,00 3.280.000,00 2.115.000,00 finanziarie di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 4.466.000,00 4.031.280,09 Totale Programma 03 Gestione economica, 2.583.443,20 previsione di competenza 4.485.570,00 1.745.045,00 3.520.995,00 2.355.995,00 finanziaria, di cui gia' impegnato 30.810,53 1.741,51 0,00 programmazione, di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 provveditorato previsione di cassa 4.742.974,23 4.328.488,20 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 28.397,60 previsione di competenza 373.933,02 353.711,00 337.068,00 338.045,00 di cui gia' impegnato (1.293,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 398.097,60 382.108,60 Totale Programma 04 Gestione delle entrate 28.397,60 previsione di competenza 373.933,02 353.711,00 337.068,00 338.045,00 tributarie e servizi fiscali di cui gia' impegnato 1.293,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 398.097,60 382.108,60 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali GIOVE Siscom Pagina 2 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 115.069,16 previsione di competenza 394.490,00 286.000,00 291.400,00 290.900,00 di cui gia' impegnato (82.629,90) (69.315,91) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 496.693,48 401.069,16 Titolo 2 Spese in conto capitale 66.254,88 previsione di competenza 296.646,78 485.000,00 30.000,00 30.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 306.499,24 551.254,88 Totale Programma 05 Gestione dei beni 181.324,04 previsione di competenza 691.136,78 771.000,00 321.400,00 320.900,00 demaniali e patrimoniali di cui gia' impegnato 82.629,90 69.315,91 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 803.192,72 952.324,04 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 35.794,57 previsione di competenza 250.730,00 259.815,00 246.765,00 245.765,00 di cui gia' impegnato (13.951,92) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 307.209,35 295.609,57 Titolo 2 Spese in conto capitale 5.995,08 previsione di competenza 5.995,08 298.000,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 7.951,96 303.995,08 Totale Programma 06 Ufficio tecnico 41.789,65 previsione di competenza 256.725,08 557.815,00 246.765,00 245.765,00 di cui gia' impegnato 13.951,92 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 315.161,31 599.604,65 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile GIOVE Siscom Pagina 3 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 7.650,00 previsione di competenza 279.457,08 229.175,00 213.375,00 213.375,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 282.250,30 236.825,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.000,01 previsione di competenza 5.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 5.430,42 1.000,01 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni 8.650,01 previsione di competenza 284.457,08 229.175,00 213.375,00 213.375,00 popolari - Anagrafe e stato di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 civile di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 287.680,72 237.825,01 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti 143.591,86 previsione di competenza 212.300,00 96.000,00 86.000,00 80.500,00 di cui gia' impegnato (62.467,84) (6.230,72) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 246.036,31 239.591,86 Titolo 2 Spese in conto capitale 46.819,00 previsione di competenza 113.810,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 122.472,00 46.819,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi 190.410,86 previsione di competenza 326.110,00 96.000,00 86.000,00 80.500,00 informativi di cui gia' impegnato 62.467,84 6.230,72 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 368.508,31 286.410,86 0110 Programma 10 Risorse umane GIOVE Siscom Pagina 4 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 360.818,00 previsione di competenza 933.528,99 629.480,00 625.280,00 625.280,00 di cui gia' impegnato (4.636,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 970.022,67 990.298,00 Totale Programma 10 Risorse umane 360.818,00 previsione di competenza 933.528,99 629.480,00 625.280,00 625.280,00 di cui gia' impegnato 4.636,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 970.022,67 990.298,00 0111 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 15.740,56 previsione di competenza 16.000,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 di cui gia' impegnato (13.500,00) (13.500,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 31.400,00 32.040,56 Titolo 2 Spese in conto capitale 33.100,00 previsione di competenza 15.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 40.600,00 33.100,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali 48.840,56 previsione di competenza 31.000,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 di cui gia' impegnato 13.500,00 13.500,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 72.000,00 65.140,56 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, 3.645.523,26 previsione di competenza 8.326.697,11 5.190.039,43 6.141.546,43 4.963.523,43 generali e di gestione di cui gia' impegnato 218.320,37 95.912,14 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 8.962.384,70 8.835.562,69 GIOVE Siscom Pagina 5 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 88.852,26 previsione di competenza 804.587,00 608.745,00 584.545,00 566.245,00 di cui gia' impegnato (64.490,06) (16.104,00) (9.394,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 865.556,60 697.597,26 Titolo 2 Spese in conto capitale 2.316,67 previsione di competenza 10.575,84 17.000,00 45.000,00 7.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 17.683,87 19.316,67 Totale Programma 01 Polizia locale e 91.168,93 previsione di competenza 815.162,84 625.745,00 629.545,00 573.245,00 amministrativa di cui gia' impegnato 64.490,06 16.104,00 9.394,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 883.240,47 716.913,93 0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 2 Spese in conto capitale 26.769,00 previsione di competenza 38.200,40 0,00 30.000,00 10.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 64.908,40 26.769,00 Totale Programma 02 Sistema integrato di 26.769,00 previsione di competenza 38.200,40 0,00 30.000,00 10.000,00 sicurezza urbana di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 64.908,40 26.769,00 GIOVE Siscom Pagina 6 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 117.937,93 previsione di competenza 853.363,24 625.745,00 659.545,00 583.245,00 sicurezza di cui gia' impegnato 64.490,06 16.104,00 9.394,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 948.148,87 743.682,93 GIOVE Siscom Pagina 7 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti 64.496,91 previsione di competenza 163.780,00 82.650,00 86.500,00 86.500,00 di cui gia' impegnato (11.012,50) (2.702,12) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 184.764,75 147.146,91 Titolo 2 Spese in conto capitale 58.794,83 previsione di competenza 152.000,00 8.000,00 35.000,00 35.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 226.222,80 66.794,83 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 123.291,74 previsione di competenza 315.780,00 90.650,00 121.500,00 121.500,00 di cui gia' impegnato 11.012,50 2.702,12 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 410.987,55 213.941,74 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 175.149,31 previsione di competenza 411.085,92 430.050,00 418.950,00 400.450,00 di cui gia' impegnato (70.866,21) (43.629,20) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 524.031,80 605.199,31 Titolo 2 Spese in conto capitale 73.435,29 previsione di competenza 153.890,33 62.000,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 250.918,04 135.435,29 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione 248.584,60 previsione di competenza 564.976,25 492.050,00 418.950,00 400.450,00 non universitaria di cui gia' impegnato 70.866,21 43.629,20 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 774.949,84 740.634,60 GIOVE Siscom Pagina 8 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore Titolo 1 Spese correnti 4.069,50 previsione di competenza 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 7.705,56 12.069,50 Titolo 2 Spese in conto capitale 437.520,77 previsione di competenza 1.533.762,90 52.000,00 0,00 335.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.755.284,79 489.520,77 Totale Programma 05 Istruzione tecnica 441.590,27 previsione di competenza 1.540.762,90 60.000,00 8.000,00 343.000,00 superiore di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.762.990,35 501.590,27 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti 59.204,65 previsione di competenza 451.474,06 503.971,00 501.521,00 499.521,00 di cui gia' impegnato (46.803,33) (28.228,41) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 484.729,54 563.175,65 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,01 previsione di competenza 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.106.253,68 0,01 Totale Programma 06 Servizi ausiliari 59.204,66 previsione di competenza 1.551.474,06 503.971,00 501.521,00 499.521,00 all'istruzione di cui gia' impegnato 46.803,33 28.228,41 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.590.983,22 563.175,66 0407 Programma 07 Diritto allo studio GIOVE Siscom Pagina 9 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 3.511,20 previsione di competenza 3.511,20 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 3.511,20 3.511,20 Totale Programma 07 Diritto allo studio 3.511,20 previsione di competenza 3.511,20 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.511,20 3.511,20 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo 876.182,47 previsione di competenza 3.976.504,41 1.146.671,00 1.049.971,00 1.364.471,00 studio di cui gia' impegnato 128.682,04 74.559,73 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.543.422,16 2.022.853,47 GIOVE Siscom Pagina 10 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.100,00 1.100,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 137.640,95 previsione di competenza 1.782.206,80 24.900,00 13.250,00 8.000,00 di cui gia' impegnato (20.900,00) (5.250,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.939.884,73 162.540,95 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di 137.640,95 previsione di competenza 1.783.306,80 26.000,00 14.350,00 9.100,00 interesse storico di cui gia' impegnato 20.900,00 5.250,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.940.984,73 163.640,95 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti 151.199,07 previsione di competenza 588.380,00 508.480,00 488.680,00 444.680,00 di cui gia' impegnato (101.494,03) (44.831,24) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 690.483,91 659.679,07 Titolo 2 Spese in conto capitale 196.592,69 previsione di competenza 366.723,29 157.000,00 21.000,00 21.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 435.803,34 353.592,69 GIOVE Siscom Pagina 11 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 02 Attività culturali e 347.791,76 previsione di competenza 955.103,29 665.480,00 509.680,00 465.680,00 interventi diversi nel di cui gia' impegnato 101.494,03 44.831,24 0,00 settore culturale di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.126.287,25 1.013.271,76 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei 485.432,71 previsione di competenza 2.738.410,09 691.480,00 524.030,00 474.780,00 beni e delle attività di cui gia' impegnato 122.394,03 50.081,24 0,00 culturali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.067.271,98 1.176.912,71 GIOVE Siscom Pagina 12 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 71.922,01 previsione di competenza 198.214,00 201.150,00 199.900,00 194.400,00 di cui gia' impegnato (10.289,99) (2.699,85) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 253.576,38 273.072,01 Titolo 2 Spese in conto capitale 80.675,24 previsione di competenza 390.319,95 3.500,00 2.616.500,00 16.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 445.480,40 84.175,24 Totale Programma 01 Sport e tempo libero 152.597,25 previsione di competenza 588.533,95 204.650,00 2.816.400,00 210.900,00 di cui gia' impegnato 10.289,99 2.699,85 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 699.056,78 357.247,25 0602 Programma 02 Giovani Titolo 1 Spese correnti 54,41 previsione di competenza 1.915,40 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.969,81 54,41 Totale Programma 02 Giovani 54,41 previsione di competenza 1.915,40 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.969,81 54,41 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e 152.651,66 previsione di competenza 590.449,35 204.650,00 2.816.400,00 210.900,00 tempo libero di cui gia' impegnato 10.289,99 2.699,85 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 701.026,59 357.301,66 GIOVE Siscom Pagina 13 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti 6.894,52 previsione di competenza 83.600,00 12.000,00 4.000,00 4.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 97.100,00 18.894,52 Totale Programma 01 Sviluppo e la 6.894,52 previsione di competenza 83.600,00 12.000,00 4.000,00 4.000,00 valorizzazione del turismo di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 97.100,00 18.894,52 TOTALE MISSIONE 07 Turismo 6.894,52 previsione di competenza 83.600,00 12.000,00 4.000,00 4.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 97.100,00 18.894,52 GIOVE Siscom Pagina 14 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 1.584,17 previsione di competenza 68.000,00 68.550,00 68.550,00 68.550,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 69.331,04 70.134,17 Titolo 2 Spese in conto capitale 114.832,31 previsione di competenza 125.163,65 4.500,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 260.787,89 119.332,31 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del 116.416,48 previsione di competenza 193.163,65 73.050,00 68.550,00 68.550,00 territorio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 330.118,93 189.466,48 0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 5.000,00 3.000,00 Totale Programma 02 Edilizia residenziale 0,00 previsione di competenza 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 pubblica e locale e piani di di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 edilizia di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 economico-popolare previsione di cassa 5.000,00 3.000,00 GIOVE Siscom Pagina 15 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed 116.416,48 previsione di competenza 198.163,65 76.050,00 68.550,00 68.550,00 edilizia abitativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 335.118,93 192.466,48 GIOVE Siscom Pagina 16 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 100,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 100,00 0,00 Totale Programma 01 Difesa del suolo 0,00 previsione di competenza 100,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 100,00 0,00 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti 89.205,40 previsione di competenza 360.210,00 310.100,00 305.000,00 263.500,00 di cui gia' impegnato (500,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 462.119,30 399.305,40 Titolo 2 Spese in conto capitale 27.610,84 previsione di competenza 87.001,00 11.000,00 15.000,00 40.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 131.605,64 38.610,84 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e 116.816,24 previsione di competenza 447.211,00 321.100,00 320.000,00 303.500,00 recupero ambientale di cui gia' impegnato 500,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 593.724,94 437.916,24 0903 Programma 03 Rifiuti GIOVE Siscom Pagina 17 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 426.009,71 previsione di competenza 1.896.850,00 1.829.500,00 1.829.500,00 1.829.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.348.131,40 2.255.509,71 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.732,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.732,00 1.732,00 Totale Programma 03 Rifiuti 427.741,71 previsione di competenza 1.896.850,00 1.829.500,00 1.829.500,00 1.829.500,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.349.863,40 2.257.241,71 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti 15.327,80 previsione di competenza 43.520,00 71.600,00 82.000,00 82.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 43.581,51 86.927,80 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 15.327,80 previsione di competenza 43.520,00 71.600,00 82.000,00 82.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 43.581,51 86.927,80 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e 559.885,75 previsione di competenza 2.387.681,00 2.222.200,00 2.231.500,00 2.215.000,00 tutela del territorio e di cui gia' impegnato 500,00 0,00 0,00 dell'ambiente di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.987.269,85 2.782.085,75 GIOVE Siscom Pagina 18 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti 379.321,66 previsione di competenza 728.770,00 678.405,00 676.405,00 695.880,00 di cui gia' impegnato (376.961,18) (365.525,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 950.758,71 1.057.726,66 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.490.228,55 previsione di competenza 2.865.049,68 2.383.956,74 809.000,00 1.919.000,00 di cui gia' impegnato (140.840,98) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 3.523.748,89 3.874.185,29 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture 1.869.550,21 previsione di competenza 3.593.819,68 3.062.361,74 1.485.405,00 2.614.880,00 stradali di cui gia' impegnato 517.802,16 365.525,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.474.507,60 4.931.911,95 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla 1.869.550,21 previsione di competenza 3.593.819,68 3.062.361,74 1.485.405,00 2.614.880,00 mobilità di cui gia' impegnato 517.802,16 365.525,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.474.507,60 4.931.911,95 GIOVE Siscom Pagina 19 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti 13.927,27 previsione di competenza 45.000,00 68.700,00 68.000,00 68.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 119.744,73 82.627,27 Totale Programma 01 Sistema di protezione 13.927,27 previsione di competenza 45.000,00 68.700,00 68.000,00 68.000,00 civile di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 119.744,73 82.627,27 TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 13.927,27 previsione di competenza 45.000,00 68.700,00 68.000,00 68.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 119.744,73 82.627,27 GIOVE Siscom Pagina 20 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti 75.428,25 previsione di competenza 666.174,58 621.215,61 629.315,61 603.315,61 di cui gia' impegnato (99.827,27) (6.522,30) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 765.286,71 696.643,86 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.516.332,22 previsione di competenza 1.521.000,00 2.000,00 6.000,00 6.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.524.329,31 1.518.332,22 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i 1.591.760,47 previsione di competenza 2.187.174,58 623.215,61 635.315,61 609.315,61 minori e per asili nido di cui gia' impegnato 99.827,27 6.522,30 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.289.616,02 2.214.976,08 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 351,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 351,00 0,00 Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 0,00 previsione di competenza 351,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 351,00 0,00 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani GIOVE Siscom Pagina 21 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 1 Spese correnti 16.844,75 previsione di competenza 61.410,00 37.100,00 26.200,00 26.200,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 97.111,46 53.944,75 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 15.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 30.000,00 0,00 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 16.844,75 previsione di competenza 76.410,00 37.100,00 26.200,00 26.200,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 127.111,46 53.944,75 1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti 4.652,99 previsione di competenza 28.359,72 24.100,00 18.100,00 18.100,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 31.564,54 28.752,99 Totale Programma 04 Interventi per i soggetti a 4.652,99 previsione di competenza 28.359,72 24.100,00 18.100,00 18.100,00 rischio di esclusione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 sociale di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 31.564,54 28.752,99 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 69.338,31 previsione di competenza 221.295,28 75.025,00 74.525,00 74.525,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 229.171,26 144.363,31 GIOVE Siscom Pagina 22 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 7.500,00 previsione di competenza 15.000,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 15.000,00 7.500,00 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 76.838,31 previsione di competenza 236.295,28 75.025,00 74.525,00 74.525,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 244.171,26 151.863,31 1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti 6.670,60 previsione di competenza 13.850,00 19.000,00 5.000,00 5.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 20.520,60 25.670,60 Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla 6.670,60 previsione di competenza 13.850,00 19.000,00 5.000,00 5.000,00 casa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 20.520,60 25.670,60 1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti 26.319,37 previsione di competenza 430.390,00 407.200,00 400.000,00 400.000,00 di cui gia' impegnato (13.384,20) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 477.142,20 433.519,37 Totale Programma 07 Programmazione e governo 26.319,37 previsione di competenza 430.390,00 407.200,00 400.000,00 400.000,00 della rete dei servizi di cui gia' impegnato 13.384,20 0,00 0,00 sociosanitari e sociali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 477.142,20 433.519,37 GIOVE Siscom Pagina 23 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti 6.252,02 previsione di competenza 57.480,00 58.000,00 54.400,00 54.400,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 70.368,79 64.252,02 Titolo 2 Spese in conto capitale 256,00 previsione di competenza 45.000,00 2.000,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 60.256,00 2.256,00 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e 6.508,02 previsione di competenza 102.480,00 60.000,00 54.400,00 54.400,00 cimiteriale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 130.624,79 66.508,02 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche 1.729.594,51 previsione di competenza 3.075.310,58 1.245.640,61 1.213.540,61 1.187.540,61 sociali e famiglia di cui gia' impegnato 113.211,47 6.522,30 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.321.101,87 2.975.235,12 GIOVE Siscom Pagina 24 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti 6.558,23 previsione di competenza 77.400,00 67.205,00 37.205,00 37.205,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 77.964,64 73.763,23 Totale Programma 01 Industria, PMI e 6.558,23 previsione di competenza 77.400,00 67.205,00 37.205,00 37.205,00 Artigianato di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 77.964,64 73.763,23 1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti 4.156,50 previsione di competenza 55.980,00 35.840,00 32.790,00 32.790,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 75.100,30 39.996,50 Totale Programma 02 Commercio - reti 4.156,50 previsione di competenza 55.980,00 35.840,00 32.790,00 32.790,00 distributive - tutela dei di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 consumatori di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 75.100,30 39.996,50 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e 10.714,73 previsione di competenza 133.380,00 103.045,00 69.995,00 69.995,00 competitività di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 153.064,94 113.759,73 GIOVE Siscom Pagina 25 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1701 Programma 01 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti 69.105,07 previsione di competenza 300,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 75.648,05 69.105,07 Totale Programma 01 Fonti energetiche 69.105,07 previsione di competenza 300,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 75.648,05 69.105,07 TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione 69.105,07 previsione di competenza 300,00 0,00 0,00 0,00 delle fonti energetiche di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 75.648,05 69.105,07 GIOVE Siscom Pagina 26 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 38.603,41 36.899,74 38.516,74 36.641,24 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 52.000,00 52.000,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 38.603,41 36.899,74 38.516,74 36.641,24 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 52.000,00 52.000,00 2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.159.782,28 740.501,14 692.341,14 692.331,64 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia 0,00 previsione di competenza 1.159.782,28 740.501,14 692.341,14 692.331,64 esigibilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2003 Programma 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 4.140,00 44.491,90 4.491,90 4.491,90 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 GIOVE Siscom Pagina 27 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 Totale Programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 4.140,00 44.491,90 4.491,90 4.491,90 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 1.202.525,69 821.892,78 735.349,78 733.464,78 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 52.000,00 52.000,00 GIOVE Siscom Pagina 28 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 50 Debito pubblico 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti 322.016,85 previsione di competenza 624.550,00 744.000,00 803.500,00 932.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 631.617,88 1.066.016,85 Totale Programma 02 Quota capitale 322.016,85 previsione di competenza 624.550,00 744.000,00 803.500,00 932.000,00 ammortamento mutui e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 631.617,88 1.066.016,85 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 322.016,85 previsione di competenza 624.550,00 744.000,00 803.500,00 932.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 631.617,88 1.066.016,85 GIOVE Siscom Pagina 29 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni 0,00 previsione di competenza 4.537.449,85 4.536.706,32 4.536.706,32 4.536.706,32 ricevute da istituto di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) tesoriere/cassiere di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 4.537.449,85 4.536.706,32 Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni 0,00 previsione di competenza 4.537.449,85 4.536.706,32 4.536.706,32 4.536.706,32 di tesoreria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.537.449,85 4.536.706,32 TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 4.537.449,85 4.536.706,32 4.536.706,32 4.536.706,32 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.537.449,85 4.536.706,32 GIOVE Siscom Pagina 30 di 31 Comune di Oleggio BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2025-2027) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2025 DELL'ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite 380.814,44 previsione di competenza 2.388.000,00 2.013.000,00 2.013.000,00 2.013.000,00 di giro di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.469.864,49 2.393.814,44 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - 380.814,44 previsione di competenza 2.388.000,00 2.013.000,00 2.013.000,00 2.013.000,00 Partite di giro di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.469.864,49 2.393.814,44 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 380.814,44 previsione di competenza 2.388.000,00 2.013.000,00 2.013.000,00 2.013.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.469.864,49 2.393.814,44 TOTALE MISSIONI 10.356.647,86 previsione di competenza 34.755.204,65 22.764.181,88 24.421.039,14 22.040.056,14 di cui gia' impegnato 1.175.690,12 611.404,26 9.394,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 37.476.742,49 32.350.936,96 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 10.356.647,86 previsione di competenza 34.755.204,65 22.764.181,88 24.421.039,14 22.040.056,14 di cui gia' impegnato 1.175.690,12 611.404,26 9.394,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 37.476.742,49 32.350.936,96 GIOVE Siscom Pagina 31 di 31