Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 44.952,30 previsione di competenza 202.539,00 175.450,00 170.450,00 170.450,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 221.821,81 220.402,30 Titolo 2 Spese in conto capitale 14.000,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 16.700,00 14.000,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali 58.952,30 previsione di competenza 202.539,00 175.450,00 170.450,00 170.450,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 238.521,81 234.402,30 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 78.786,76 previsione di competenza 371.900,10 394.000,00 394.000,00 394.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 405.805,40 472.786,76 Totale Programma 02 Segreteria generale 78.786,76 previsione di competenza 371.900,10 394.000,00 394.000,00 394.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 405.805,40 472.786,76 GIOVE Siscom Pagina 1 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti 65.861,79 previsione di competenza 134.664,80 163.171,00 114.150,00 114.150,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 197.254,43 229.032,79 Totale Programma 03 Gestione economica, 65.861,79 previsione di competenza 134.664,80 163.171,00 114.150,00 114.150,00 finanziaria, di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 programmazione, di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 provveditorato previsione di cassa 197.254,43 229.032,79 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 132.318,75 previsione di competenza 233.266,24 220.284,98 185.284,98 185.284,98 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 315.361,03 352.603,73 Totale Programma 04 Gestione delle entrate 132.318,75 previsione di competenza 233.266,24 220.284,98 185.284,98 185.284,98 tributarie e servizi fiscali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 315.361,03 352.603,73 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti 333.290,52 previsione di competenza 539.454,65 512.429,56 508.895,09 510.260,93 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 862.514,11 845.720,08 GIOVE Siscom Pagina 2 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 Titolo 2 Spese in conto capitale 110.429,69 previsione di competenza 284.300,00 20.000,00 70.000,00 570.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 430.298,15 130.429,69 Totale Programma 05 Gestione dei beni 443.720,21 previsione di competenza 823.754,65 532.429,56 578.895,09 1.080.260,93 demaniali e patrimoniali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.292.812,26 976.149,77 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 7.594,47 previsione di competenza 12.666,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 15.746,28 17.794,47 Totale Programma 06 Ufficio tecnico 7.594,47 previsione di competenza 12.666,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 15.746,28 17.794,47 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti 33.036,59 previsione di competenza 171.429,20 132.650,00 132.650,00 132.650,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 172.819,39 165.686,59 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni 33.036,59 previsione di competenza 171.429,20 132.650,00 132.650,00 132.650,00 popolari - Anagrafe e stato di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 civile di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 172.819,39 165.686,59 GIOVE Siscom Pagina 3 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale 56.140,40 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 130.963,00 56.140,40 Totale Programma 08 Statistica e sistemi 56.140,40 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 informativi di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 130.963,00 56.140,40 0110 Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti 94.567,60 previsione di competenza 97.197,07 83.915,32 83.540,00 83.540,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 214.612,29 178.482,92 Totale Programma 10 Risorse umane 94.567,60 previsione di competenza 97.197,07 83.915,32 83.540,00 83.540,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 214.612,29 178.482,92 0111 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 135.514,25 previsione di competenza 243.304,45 190.346,36 189.847,12 191.586,37 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 358.958,27 325.860,61 Totale Programma 11 Altri servizi generali 135.514,25 previsione di competenza 243.304,45 190.346,36 189.847,12 191.586,37 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 358.958,27 325.860,61 GIOVE Siscom Pagina 4 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, 1.106.493,12 previsione di competenza 2.290.721,51 1.902.447,22 1.859.017,19 2.362.122,28 generali e di gestione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.342.854,16 3.008.940,34 GIOVE Siscom Pagina 5 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 83.338,42 previsione di competenza 225.120,59 214.510,00 214.510,00 214.510,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 299.778,82 297.848,42 Totale Programma 01 Polizia locale e 83.338,42 previsione di competenza 225.120,59 214.510,00 214.510,00 214.510,00 amministrativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 299.778,82 297.848,42 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 83.338,42 previsione di competenza 225.120,59 214.510,00 214.510,00 214.510,00 sicurezza di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 299.778,82 297.848,42 GIOVE Siscom Pagina 6 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti 54.506,57 previsione di competenza 111.226,87 102.450,00 102.450,00 102.450,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 184.145,96 156.956,57 Titolo 2 Spese in conto capitale 473.164,49 previsione di competenza 581.384,62 65.000,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 591.281,26 538.164,49 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 527.671,06 previsione di competenza 692.611,49 167.450,00 102.450,00 102.450,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 775.427,22 695.121,06 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 45.393,81 previsione di competenza 177.358,46 174.150,00 174.150,00 174.150,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 216.067,67 219.543,81 Titolo 2 Spese in conto capitale 35.308,17 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 830.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 35.308,17 35.308,17 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione 80.701,98 previsione di competenza 177.358,46 174.150,00 174.150,00 1.004.150,00 non universitaria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 251.375,84 254.851,98 GIOVE Siscom Pagina 7 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti 16.813,92 previsione di competenza 82.467,13 82.000,00 82.000,00 82.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 118.033,52 98.813,92 Totale Programma 06 Servizi ausiliari 16.813,92 previsione di competenza 82.467,13 82.000,00 82.000,00 82.000,00 all'istruzione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 118.033,52 98.813,92 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo 625.186,96 previsione di competenza 952.437,08 423.600,00 358.600,00 1.188.600,00 studio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.144.836,58 1.048.786,96 GIOVE Siscom Pagina 8 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti 10.107,46 previsione di competenza 51.850,00 54.100,00 50.100,00 50.100,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 60.194,69 64.207,46 Titolo 3 Spese per incremento attività 0,00 previsione di competenza 1.650,00 0,00 0,00 0,00 finanziarie di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.650,00 0,00 Totale Programma 02 Attività culturali e 10.107,46 previsione di competenza 53.500,00 54.100,00 50.100,00 50.100,00 interventi diversi nel di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 settore culturale di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 61.844,69 64.207,46 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei 10.107,46 previsione di competenza 53.500,00 54.100,00 50.100,00 50.100,00 beni e delle attività di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 culturali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 61.844,69 64.207,46 GIOVE Siscom Pagina 9 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 22.474,00 previsione di competenza 72.972,79 72.260,21 71.517,20 70.742,43 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 81.505,02 94.734,21 Totale Programma 01 Sport e tempo libero 22.474,00 previsione di competenza 72.972,79 72.260,21 71.517,20 70.742,43 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 81.505,02 94.734,21 0602 Programma 02 Giovani Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 6.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 9.360,00 6.500,00 Totale Programma 02 Giovani 0,00 previsione di competenza 6.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 9.360,00 6.500,00 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e 22.474,00 previsione di competenza 78.972,79 78.760,21 78.017,20 77.242,43 tempo libero di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 90.865,02 101.234,21 GIOVE Siscom Pagina 10 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti 21.583,47 previsione di competenza 74.950,00 60.450,00 59.450,00 59.450,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 94.965,76 82.033,47 Totale Programma 01 Sviluppo e la 21.583,47 previsione di competenza 74.950,00 60.450,00 59.450,00 59.450,00 valorizzazione del turismo di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 94.965,76 82.033,47 TOTALE MISSIONE 07 Turismo 21.583,47 previsione di competenza 74.950,00 60.450,00 59.450,00 59.450,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 94.965,76 82.033,47 GIOVE Siscom Pagina 11 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 30.230,68 previsione di competenza 142.150,00 148.950,00 148.950,00 148.950,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 168.830,87 179.180,68 Titolo 2 Spese in conto capitale 66.125,83 previsione di competenza 24.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 83.783,13 91.125,83 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del 96.356,51 previsione di competenza 166.150,00 173.950,00 178.950,00 178.950,00 territorio di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 252.614,00 270.306,51 0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti 151,44 previsione di competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.500,00 1.651,44 Totale Programma 02 Edilizia residenziale 151,44 previsione di competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 pubblica e locale e piani di di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 edilizia di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 economico-popolare previsione di cassa 1.500,00 1.651,44 GIOVE Siscom Pagina 12 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed 96.507,95 previsione di competenza 167.650,00 175.450,00 180.450,00 180.450,00 edilizia abitativa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 254.114,00 271.957,95 GIOVE Siscom Pagina 13 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo Titolo 2 Spese in conto capitale 726.810,50 previsione di competenza 1.019.055,20 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.030.000,00 726.810,50 Totale Programma 01 Difesa del suolo 726.810,50 previsione di competenza 1.019.055,20 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.030.000,00 726.810,50 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti 22.374,54 previsione di competenza 172.500,00 166.000,00 165.500,00 165.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 194.157,54 188.374,54 Titolo 2 Spese in conto capitale 27.336,90 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 27.336,90 27.336,90 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e 49.711,44 previsione di competenza 172.500,00 166.000,00 165.500,00 165.500,00 recupero ambientale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 221.494,44 215.711,44 0903 Programma 03 Rifiuti GIOVE Siscom Pagina 14 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 Titolo 1 Spese correnti 144.285,13 previsione di competenza 821.842,88 790.800,00 790.800,00 790.800,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 899.587,84 935.085,13 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 29.858,04 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 29.858,04 0,00 Totale Programma 03 Rifiuti 144.285,13 previsione di competenza 851.700,92 790.800,00 790.800,00 790.800,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 929.445,88 935.085,13 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti 207,00 previsione di competenza 33.533,33 29.896,69 26.579,42 23.074,43 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 33.533,33 30.103,69 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 207,00 previsione di competenza 33.533,33 29.896,69 26.579,42 23.074,43 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 33.533,33 30.103,69 0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 2 Spese in conto capitale 57.426,61 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 112.099,13 57.426,61 GIOVE Siscom Pagina 15 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 Totale Programma 05 Aree protette, parchi 57.426,61 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 naturali, protezione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 naturalistica e di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 forestazione previsione di cassa 112.099,13 57.426,61 0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 1.051.760,00 1.500.000,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.051.760,00 1.500.000,00 Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione 0,00 previsione di competenza 1.051.760,00 1.500.000,00 0,00 0,00 delle risorse idriche di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.051.760,00 1.500.000,00 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e 978.440,68 previsione di competenza 3.128.549,45 2.486.696,69 982.879,42 979.374,43 tutela del territorio e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 dell'ambiente di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.378.332,78 3.465.137,37 GIOVE Siscom Pagina 16 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti 67.023,93 previsione di competenza 525.565,32 502.253,22 495.907,25 495.025,92 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 586.072,12 569.277,15 Titolo 2 Spese in conto capitale 212.816,33 previsione di competenza 2.220.017,55 60.000,00 500.000,00 50.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 2.287.866,88 272.816,33 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture 279.840,26 previsione di competenza 2.745.582,87 562.253,22 995.907,25 545.025,92 stradali di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.873.939,00 842.093,48 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla 279.840,26 previsione di competenza 2.745.582,87 562.253,22 995.907,25 545.025,92 mobilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.873.939,00 842.093,48 GIOVE Siscom Pagina 17 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 10.200,00 10.200,00 Totale Programma 01 Sistema di protezione 0,00 previsione di competenza 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 civile di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.200,00 10.200,00 TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 0,00 previsione di competenza 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.200,00 10.200,00 GIOVE Siscom Pagina 18 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 5.550,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 7.050,00 6.050,00 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i 0,00 previsione di competenza 5.550,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 minori di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.050,00 6.050,00 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti 52.161,30 previsione di competenza 97.050,00 97.050,00 97.050,00 97.050,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 139.123,94 149.211,30 Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 52.161,30 previsione di competenza 97.050,00 97.050,00 97.050,00 97.050,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 139.123,94 149.211,30 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti 1.442,26 previsione di competenza 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 12.136,80 10.942,26 GIOVE Siscom Pagina 19 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 1.442,26 previsione di competenza 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 12.136,80 10.942,26 1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti 52,73 previsione di competenza 4.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 4.802,73 2.802,73 Totale Programma 04 Interventi per i soggetti a 52,73 previsione di competenza 4.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 rischio di esclusione di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 sociale di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.802,73 2.802,73 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 13.517,89 previsione di competenza 42.200,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 54.206,93 54.917,89 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 13.517,89 previsione di competenza 42.200,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 54.206,93 54.917,89 1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa GIOVE Siscom Pagina 20 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 20.000,00 35.000,00 20.000,00 20.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 33.772,76 35.000,00 Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla 0,00 previsione di competenza 20.000,00 35.000,00 20.000,00 20.000,00 casa di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 33.772,76 35.000,00 1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 216.191,52 213.500,00 213.500,00 213.500,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 216.191,52 213.500,00 Totale Programma 07 Programmazione e governo 0,00 previsione di competenza 216.191,52 213.500,00 213.500,00 213.500,00 della rete dei servizi di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 sociosanitari e sociali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 216.191,52 213.500,00 1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti 1.400,00 previsione di competenza 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 27.000,00 15.400,00 Totale Programma 08 Cooperazione e 1.400,00 previsione di competenza 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 associazionismo di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 27.000,00 15.400,00 GIOVE Siscom Pagina 21 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti 19.940,47 previsione di competenza 70.799,74 65.940,30 65.566,71 65.178,43 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 83.624,00 85.880,77 Titolo 2 Spese in conto capitale 23.735,30 previsione di competenza 94.703,00 0,00 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 115.815,30 23.735,30 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e 43.675,77 previsione di competenza 165.502,74 65.940,30 65.566,71 65.178,43 cimiteriale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 199.439,30 109.616,07 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche 112.249,95 previsione di competenza 574.744,26 485.190,30 469.816,71 469.428,43 sociali e famiglia di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 693.723,98 597.440,25 GIOVE Siscom Pagina 22 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 13 Tutela della salute 1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti 2.816,63 previsione di competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 10.100,00 8.816,63 Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia 2.816,63 previsione di competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 sanitaria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.100,00 8.816,63 TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 2.816,63 previsione di competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.100,00 8.816,63 GIOVE Siscom Pagina 23 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti 579,00 previsione di competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 20.500,00 10.579,00 Totale Programma 02 Commercio - reti 579,00 previsione di competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 distributive - tutela dei di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 consumatori di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 20.500,00 10.579,00 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e 579,00 previsione di competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 competitività di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 20.500,00 10.579,00 GIOVE Siscom Pagina 24 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione Titolo 1 Spese correnti 7.752,58 previsione di competenza 8.763,70 17.527,41 0,00 0,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 8.763,70 25.279,99 Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione 7.752,58 previsione di competenza 8.763,70 17.527,41 0,00 0,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 8.763,70 25.279,99 TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la 7.752,58 previsione di competenza 8.763,70 17.527,41 0,00 0,00 formazione professionale di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 8.763,70 25.279,99 GIOVE Siscom Pagina 25 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 100.000,00 115.000,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 100.000,00 115.000,00 2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 79.838,11 108.680,80 88.680,80 88.680,80 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia 0,00 previsione di competenza 79.838,11 108.680,80 88.680,80 88.680,80 esigibilità di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2003 Programma 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 29.167,00 38.284,00 38.284,00 38.284,00 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0,00 0,00 GIOVE Siscom Pagina 26 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 Totale Programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 29.167,00 38.284,00 38.284,00 38.284,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 127.005,11 161.964,80 141.964,80 141.964,80 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 100.000,00 115.000,00 GIOVE Siscom Pagina 27 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 50 Debito pubblico 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 272.495,70 263.133,59 269.322,46 271.766,74 di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 272.495,70 263.133,59 Totale Programma 02 Quota capitale 0,00 previsione di competenza 272.495,70 263.133,59 269.322,46 271.766,74 ammortamento mutui e di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 272.495,70 263.133,59 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 272.495,70 263.133,59 269.322,46 271.766,74 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 272.495,70 263.133,59 GIOVE Siscom Pagina 28 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni 0,00 previsione di competenza 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 ricevute da istituto di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) tesoriere/cassiere di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 500.000,00 500.000,00 Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni 0,00 previsione di competenza 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 di tesoreria di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 500.000,00 500.000,00 TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 500.000,00 500.000,00 GIOVE Siscom Pagina 29 di 30 Comune di Gozzano BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028) Allegato n.9 - Bilancio di previsione SPESE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE PROGRAMMA, DENOMINAZIONE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI SI RIFERISCE IL TITOLO SI RIFERISCE IL BILANCIO BILANCIO ANNO 2026 DELL'ANNO 2027 DELL'ANNO 2028 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite 507.080,63 previsione di competenza 1.185.000,00 905.000,00 905.000,00 905.000,00 di giro di cui gia' impegnato (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.314.315,37 1.412.080,63 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - 507.080,63 previsione di competenza 1.185.000,00 905.000,00 905.000,00 905.000,00 Partite di giro di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.314.315,37 1.412.080,63 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 507.080,63 previsione di competenza 1.185.000,00 905.000,00 905.000,00 905.000,00 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.314.315,37 1.412.080,63 TOTALE MISSIONI 3.854.451,11 previsione di competenza 12.411.693,06 8.317.283,44 7.091.235,03 7.971.235,03 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.471.629,56 12.124.769,75 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.854.451,11 previsione di competenza 12.411.693,06 8.317.283,44 7.091.235,03 7.971.235,03 di cui gia' impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.471.629,56 12.124.769,75 GIOVE Siscom Pagina 30 di 30